«АЛРОСА»

Обновление системы бюджетирования, выполненное с применением новейших технологий SAP, обеспечило повышение производительности бюджетного управления и сделало его более эффективным

Победитель в номинации «Финансы»
АЛРОСА — российская алмазодобывающая компания , один из мировых лидеров в области разведки, добычи и реализации алмазов, производства бриллиантов. На долю компании приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Основная деятельность сосредоточена в Республике Саха (Якутия), Архангельской области, а также на африканском континенте. В 2017 году АЛРОСА добыла 39,6 млн карат алмазного сырья.
  • Название
    АК «АЛРОСА» (ПАО)
  • Количество сотрудников
    40 тыс.
  • Отрасль
    Добыча, обработка, продажа алмазов
  • Операционная выручка в 2017 году
    4,3 млрд долл.
  • Головной офис
    Мирный, Республика Саха (Якутия)
  • Адрес сайта

    alrosa.ru

Начало

Начало

С 2012 года АЛРОСА реализует проект по внедрению комплексной интегрированной системы управления на базе SAP для создания единого информационного пространства компании. В 2013-2015 годах в компании была разработана методология планирования сводного бюджета по РСБУ и консолидированного бюджета по МСФО, формализован регламент формирования и контроля исполнения бюджетов, разработана единая методология бюджетирования для каждого из уровней организационной иерархии, а также бюджетная структура и итоговые формы сводного бюджета компании и консолидированного бюджета группы. Для выполнения задач бюджетного планирования использовались решения SAP BI-IP (бюджетирование) и SAP BW on Oracle (платформа хранения данных). Однако автоматизация этих процессов имела ряд недостатков: ВХО (внутрихозяйственные обороты) вводились вручную, отсутствовала двойная запись при планировании, в некоторых бюджетах возникали проблемы с производительностью, информационные панели для руководителей отсутствовали.

С целью повышения эффективности бюджетного управления и развития ИТ-ландшафта компании было инициировано построение новой системы бюджетирования на базе SAP BPC Embedded.

  • Цели
    • Оптимизация ИТ-поддержки бюджетного управления
    • Формирование и согласование производственных планов в системе бюджетирования
    • Формирование сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ в системе
    • Оптимизация подходов к загрузке и формированию исходных данных для системы консолидации, а также подходов к расчету фактической и плановой себестоимости по МСФО
    • Повышение производительности процессов бюджетирования
    • Создание единого хранилища данных
    • Предоставление возможности для более оперативного принятия эффективных управленческих решений

Реализация

Реализация

В проект были вовлечены почти все структурные подразделения предприятия и его дочерние компании, причем заинтересованность в успехе внедрения оказалась очень высокой. В ходе проекта удалось сформировать команду специалистов, которые глубоко погрузились в процесс и совместно с методологами настраивали систему как «единый живой организм». Тесное неформальное общение с бизнес-заказчиком позволило улучшить качество и полноту проработки решений.

Большинство пользователей уже работали с системой SAP, поэтому переход на новый продукт трудностей не вызвал.

Решения SAP
  • SAP HANA Enterprise Cloud (платформа хранения данных)
  • SAP BPC Embedded 10.1 (бюджетирование)
  • SAP BPC Classic 10.1 (финансовая и бюджетная консолидация по МСФО)
  • SAP BO Web Intelligence (отчетность)
  • SAP BO Design Studio (информационные панели)
  • SAP BO Dashboards (анализ «что-если»)

Как стало

Как стало

В обновленной системе бюджетирования на базе SAP BPC Embedded применяется новый принцип построения бюджетных форм (динамические развертки аналитик на основе отношений признаков), благодаря которому сократилось среднее время работы с формами и они стали удобнее для пользователей. Альбом сводных форм формируется из системы. Для построения динамических разверток используется разработанный в рамках проекта механизм ведения комбинаций аналитик, обладающий обширными возможностями построения взаимосвязей аналитик и формирования наборов значений аналитик (как статичных, так и построенных на основе логических правил). Использование данного механизма позволяет существенно снизить трудозатраты на поддержку форм — формы приобретают способность быстрой адаптации к изменяющимся бизнес-требованиям в ходе дальнейшего жизненного цикла системы.

Особое внимание уделено производительности системы за счет использования новых возможностей SAP HAHA: все FOX-формулы выполняются в SAP HANA, при построении отчетности и выполнении расчетов используются ракурсы SAP HANA, снижено количество постоянно хранящихся данных за счет использования виртуализации в SAP HANA.

ВХО, построенные на двойной записи, формируются автоматически, что исключает двойной ввод данных и улучшает их качество.

Для руководителей реализованы информационные панели, позволяющие анализировать информацию в удобном виде с разной степенью детализации.

Результат

Компания обновила свой SAP-ландшафт в соответствии с новой методологией бюджетирования и последними техническими требованиями. Упрощен и ускорен ввод бюджетных данных в систему за счет улучшения производительности и структуры форм ввода. Фактические данные поступают в систему консолидации напрямую из SAP ERP, минуя систему бюджетирования, что сокращает сроки подготовки финансовой отчетности. Использование SAP HANA позволило ускорить расчеты при работе с большими объемами данных.

В ходе внедрения автоматизирован большой объем бизнес-процессов и разработаны тиражируемые решения, которые будут использоваться в будущих проектах.