ООО «Т2 Мобайл»

Внедрение новой версии системы SAP BPC дало возможность выстроить полноценный процесс бюджетирования и краткосрочного прогнозирования ― от постановки KPI на уровне подразделений центрального офиса до реализации план-фактного анализа и формирования пакета управленческих отчетов. Это обеспечило высокую доступность единых данных в любое время для всех заинтересованных лиц, от аналитиков до представителей акционеров

644 голоса
Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах России, включая Москву и Московскую область. По итогам второго квартала 2016 года абонентская база компании составила 38,9 млн пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
  • Название
    ООО «Т2 Мобайл»
  • Количество сотрудников
    ~ 7 тыс.
  • Отрасль
    Телекоммуникации
  • Головной офис
    Москва
  • Адрес сайта
    www.tele2.ru

Начало

Начало

Развернутая в компании система бюджетного планирования SAP BPC (Business Planning and Consolidation) версии 7.5 перестала удовлетворять требованиям функциональных подразделений в отношении производительности и числа параметров аналитики. Планирование без возможности формирования отчетности отдельно по каждому направлению/сегменту/каналу продаж уже не отвечало запросам растущего бизнеса. Дирекция по планированию и бизнес-контролю поддержала инициативу внедрения новейшей системы SAP BPC, которая предоставляет большие возможности по увеличению количества параметров аналитики, достижению высокой скорости построения отчетов с использованием более удобного инструмента (конструктора отчетов) и по созданию управленческого пакета отчетности в новом формате с глубокой детализацией, отвечающей потребностям бизнеса.

  • Цели
    • Увеличение количества аналитик для планирования в связи с ростом бизнес-потребностей
    • Повышение производительности системы и эффективности работы с управленческими отчетами

Реализация

Реализация

Система бюджетирования SAP BPC с 2010 года служит основным инструментом построения бюджета, краткосрочных прогнозов и формирования финансовой управленческой отчетности для всех бизнес-подразделений и представителей акционеров компании. Система объединяет показатели МСФО и управленческой отчетности и предоставляет единую информацию как внутренним, так и внешним пользователям. Хорошая репутация продукта обеспечила положительное отношение к новому внедрению на всех его этапах. Пользователи системы ― от сотрудников региональных функциональных подразделений до руководства компании и акционеров ― были заинтересованы в нововведении, называя его «единым источником правды» по планируемым и фактическим показателям.

Решения SAP
  • SAP BPC 10.1 Embedded
  • SAP BPC 10 Classic
  • SAP BW on HANA

Как стало

Как стало

Пользователи получили возможность работать в системе с более удобным интерфейсом, обладающей функционалом для гибкого построения отчетов. В новом модуле удалось совместить подходы «сверху вниз» и «снизу вверх» с детализацией до необходимых бизнесу показателей и направлений, а также с распределением ответственности до каждого функционального подразделения и руководителя. Появилась возможность создания отчетов не только по статьям выручки и затрат, но и по сегментам бизнеса со сложным механизмом раздельного учета затрат. Параллельное закрытие управленческой отчетности и отчетности по МСФО сократило время принятия управленческих решений.

Результат

В новой версии системы компания смогла реализовать бюджетную модель и модель краткосрочного прогнозирования в соответствии с новой детальной методологией, отвечающей потребностям изменяющегося рынка и продаваемого продукта/услуги. Данные, с учетом измененной модели планирования, позволяют бизнесу на ранних этапах анализировать ситуацию, своевременно принимать управленческие решения и делать качественные прогнозы в условиях постоянной конкуренции. Затраты времени на планирование сократились в два раза (по сравнению с аналогичной работой в MS Excel) при значительном увеличении качества планирования и роста числа аналитик управленческого плана счетов. Оперативно реорганизованы текущие процессы бюджетирования, краткосрочного прогнозирования и регулярного анализа бизнес-показателей. Контроль реализации новых проектов позволил развивать высокоэффективные проекты, своевременно закрывать убыточные направления и увеличивать доли новых бизнесов в доходах компании. Обеспечен положительный ежегодный прирост выручки при общем спаде на телекоммуникационном рынке.

Реализация бюджетирования с использованием аналитик, понятных для бизнеса и соответствующих потребностям компании, гибкий инструмент построения отчетности для конечных пользователей и высокая скорость работы системы, ставшей «единым источником правды» по планируемым и фактическим результатам, позволили увеличить доходность и маржинальность как основного бизнеса компании, так и новых бизнес-направлений

— Ольга Гнездилова, директор по планированию и бизнес-контролю, финансовая дирекция Tele2